Auditorias Realizadas

AUDITORIAS REALIZADAS

Ano do PAAI Originário	Coordenadoria	Relatórios de Auditoria	Relatórios de Monitoramento
2025	AUDITORIA DE GESTÃO (AUDIGES)
	AUDITORIA DE INFRAESTRUTURA (AUDINFRA)
	AUDITORIA DE PESSOAL E CONTRATAÇÃO (AUDIPEC)
	COMPARTILHADAS ENTRE AS COORDENADORIAS
2024	AUDITORIA DE GESTÃO (AUDIGES)	Relatório de Auditoria - Gestão Fiscal 1º Quadrimestre Relatório de Auditoria - Gestão Fiscal 2º Quadrimestre Relatório de Auditoria - Gestão Fiscal 3º Quadrimestre	Relatório de Monitoramento - Gestão Fiscal 1º Quadrimestre Relatório de Monitoramento - Gestão Fiscal 2º Quadristre
	AUDITORIA DE INFRAESTRUTURA (AUDINFRA)
	AUDITORIA DE PESSOAL E CONTRATAÇÃO (AUDIPEC)	Relatório de Auditoria - Valores referentes ao Passivo do Adicional Tempo de Serviço de Magistrados do TJRO Relatório de Auditoria - Ação Coordenada de Auditoria sobre a Política Nacional de Incentivo à Participação Institucional Feminina no PJRO	Relatório de Monitoramento - Valores Relativos ao Adicional Por Tempo de Serviço (ATS) Devido aos Magistrados e Magistradas do PJRO
	COMPARTILHADAS ENTRE AS COORDENADORIAS	Relatório de Auditoria - Portal Transparência
2023	AUDITORIA DE GESTÃO (AUDIGES)	Relatório de Auditoria - Gestão Fiscal 1º Quadrimestre Relatório de Auditoria - Gestão Fiscal 3º Bimestre Relatório de Auditoria - Gestão Fiscal 2º Quadrimestre Relatório de Auditoria - Gestão Fiscal do 3º Quadrimestre - Parte I Relatório de Auditoria - Gestão Fiscal do 3º Quadrimestre - Parte II Relatório de Auditoria - Portal Transparência	Relatório de Monitoramento - Gestão Fiscal do Exercício 2023 Relatório de Monitoramento - 2º Relatório de Gestão Fiscal 2023 Relatório de Monitoramento - Portal Transparência
	AUDITORIA DE INFRAESTRUTURA (AUDINFRA)	Relatório de Auditoria - Avaliação da Gestão e Controle da Execução Contratual de Obras e Serviços de Engenharia e Manutenção Predial
	AUDITORIA DE PESSOAL E CONTRATAÇÃO (AUDIPEC)	Relatório de Auditoria - Ação Coordenada de Auditoria sobre a Política Contra Assédio e Discriminação no Poder Judciário Relatório de Auditoria - Controles Internos Referentes à Metodologia de Cácullo do Adicional de Tempo de Serviço Constantes no Processo (0013261-36.2022.8.22.8000)	Relatório de Monitoramento - Ação Coordenada de Auditoria Sobre a Política Contra o Assédio e Discriminação no Poder Judiário de Rondônia Relatório de Monitoramento - Ação Coordenada de Auditoria Sobre a Política Contra Assédio e Discriminação no Poder Judiciário
	COMPARTILHADAS ENTRE AS COORDENADORIAS	Relatório de Auditoria de Gestão - FUJU Relatório de Auditoria de Gestão - TJRO	Relatório de Monitoramento - Auditoria de Gestão - FUJU Relatório de Monitoramento - Auditoria de Gestão - TJRO
2022	AUDITORIA DE GESTÃO (AUDIGES)	Relatório de Auditoria - Gestão Fiscal 1º Quadrimestre Relatório de Auditoria - Gestão Fiscal 2º Quadrimestre Relatório de Auditoria - Gestão Fiscal 3º Quadrimestre Avaliação Portal da Transparência - Programa Nacional de Transparência Pública Relatório de Auditoria - Avaliação das Demonstrações Contábeis	Relatório de Monitoramento - Auditoria de Gestão Fiscal
	AUDITORIA DE INFRAESTRUTURA (AUDINFRA)	Relatório de Auditoria n. 7/2023 - Avaliação de Gestão de Serviços de TIC e Atendimento ao Usuário Relatório de Auditoria n. 22/2022 - Ação Coordenada de Auditoria CNJ 2022 - Plataforma Digital do Poder Judiciário Brasileiro - PDPJ-BR Relatório de Auditoria n. 23/2022 - Governança e Gestão de TIC Relatório de Auditoria - Regularidade do Edital 027/2022 - Pregão Eletrônico (2734927)	Relatório de Monitoramento - Ação Coordenada de Auditoria CNJ Relatório de Monitoramento - Avaliação de Governança e Gestão de TIC Relatório de Monitoramento - Gestão de Infraestrutura de TIC
	AUDITORIA DE PESSOAL E CONTRATAÇÃO (AUDIPEC)	Relatório de Auditoria n. 12/2023 - Sistema da Ordem Cronológica de Pagamentos Relatório de Auditoria - Direitos e Vantagens - Férias de Servidores(as) e Magistrados(as) Relatório de Auditoria - Procedimentos, Registros e Controles Internos Afetos ao Processo de Gestão e Fiscalização dos Contratos de Bens e Serviços Comuns, Incluindo os de Engenharia, Celebrados pelo Poder Judiciário do Estado de Rondônia	Relatório de Monitoramento - Sistema da Ordem Cronológica de Pagamentos Relatório de Monitoramento - Gestão e Fiscalização dos Contratos de Bens e Serviços de Prestação de Serviço do TJRO Relatório de Monitoramento - Gestão e Fiscalização dos Contratos de Bens e Prestação de Serviços do TJRO Relatório de Monitoramento - Gestão de Férias Servidores(as) e Magistrados(as) Relatório de Monitoramento - Sistema Ordem Cronológica de Pagamentos
	COMPARTILHADAS ENTRE AS COORDENADORIAS	Relatório de Auditoria de Gestão - FUJU Relatório de Auditoria de Gestão - TJRO	Relatório de Monitoramento - Auditoria de Gestão - FUJU Relatório de Monitoramento - Auditoria de Gestão - FUJU Relatório de Monitoramento - Auditoria de Gestão FUJU Relatório de Monitoramento - Auditoria de Gestão TJRO 3º Relatório de Monitoramento - Auditoria de Gestão TJRO
2021	AUDITORIA DE GESTÃO (AUDIGES)	Relatório de Auditoria - Portal Transparência Manifestação Técnica em relação ao Relatório de Gestão Fiscal (RGF) - 3° Quadrimestre Manifestação Técnica em relação ao Relatório de Gestão Fiscal (RGF) - 2° Quadrimestre Manifestação Técnica em relação ao Relatório de Gestão Fiscal (RGF) - 1° Quadrimestre	Relatório de Monitoramento - Portal Transparência Relatório de Monitoramento - Auditoria de Gestão Fiscal
	AUDITORIA DE INFRAESTRUTURA (AUDINFRA)	Relatório de Auditoria - Avaliação de Segurança Institucional e Patrimonial no Poder Judiciário do Estado de Rondônia Relatório de Auditoria - Avaliar a Eficácia e Eficiência dos Conroles Internos Relativos ao Sistma da Ordem Cronológica de Pagamentos do PJRO Relatório de Auditoria - Gestão de Infraestrutura de TIC Relatório de Auditoria Coordenada nº 4/2022 (CNJ) - Ação Coordenada de Auditoria CNJ 2021 - Acessibilidade Digital nos Tribunais	Relatório de Monitoramento - Avaliação de Gestão da Segurança Institucional e Patrimonial no PJRO Relatório de Monitoramento - Gestão de Infraestrutura de TIC Avaliação do Sistema da Ordem Cronológica de Pagamentos do PJRO
	AUDITORIA DE PESSOAL E CONTRATAÇÃO (AUDIPEC)	Relatório de Auditoria - Admissão de Pessoal Relatório de Auditoria - Admissão de Servidores Temporários Relatório de Auditoria - Levantamento Processo de Seleção e Investidura de Profissionais em Funções de Confiança e Cargos Comissionados Relatório de Auditoria - Direitos e Vantagens (Anuênio) Relatório de Auditoria – Planejamento, Licitação e Contratação Relatório de Auditoria - Controles Internos Administrativos Referentes Aos Cálculos Do Processo 0000153-08.2020.8.22.8000	Relatório de Monitoramento - Investidura em Cargos em Comissão Relatório de Monitoramento - Atos de Investidura de Servidores Eefetivos e não Efetivos Relatório de Monitoramento - Direitos e Vantagens (Anuênio) Relatório de Monitoramento - Direitos e Vantagens - Cálculos do Retroativo da Vantagem de Pessoal de Anuênio da LC n. 39/90 e LC n. 68/92 Relatório de Monitoramento - Cálculos do Retroativo da Vantagem Pessoal de Anuênio Relatório de Monitoramento - Planejamento Licitação e Contratação Quanto à Adoção Critérios referente ao Desenvolvimento Sustentável Relatório de Monitoramento - Processos de Licitação, Dispensa e Inexigibilidade Relatório de Monitoramento - Investidura em Cargos em Comissão Relatório de Monitoramento - Planejamento, Licitação e Contratação Relatório de Monitoramento - Controles Internos Administrativos Referentes Aos Cálculos Do Processo 0000153-08.2020.8.22.8000
	COMPARTILHADAS ENTRE AS COORDENADORIAS	Relatório de Auditoria de Gestão - TJRO Relatório de Auditoria de Gestão - FUJU 2021.pdf	Relatório de Monitoramento - Auditoria de Gestão 2021 - TJ-RO Relatório de Monitoramento - Auditoria de Gestão FUJU
2020	AUDITORIA DE GESTÃO (AUDIGES)	Relatório de Auditoria - Plano Plurianual de Ação Governamental Relatório de Auditoria - Gestão de Bens Patrimoniais Relatório de Auditoria – Transparência Manifestação Técnica em relação ao Relatório de Gestão Fiscal (RGF) - 3° Quadrimestre Manifestação Técnica em relação ao Relatório de Gestão Fiscal (RGF) - 2° Quadrimestre Manifestação Técnica em relação ao Relatório de Gestão Fiscal (RGF) - 1° Quadrimestre	Relatório de Monitoramento - Plano Plurianual de Ação Governamental Relatório de Monitoramento - Transparência
	AUDITORIA DE INFRAESTRUTURA (AUDINFRA)	Relatório de Auditoria - Execução Contratual de Obras Relatório de Auditoria - Governança e Gestão de TIC Relatório e Apresentação - Gestão da Segurança da Informação	Relatório de Monitoramento - Avaliação da Gestão da Segurança da Informação - SI Relatório de Monitoramento - Gestão da Segurança da Informação
	AUDITORIA DE PESSOAL E CONTRATAÇÃO (AUDIPEC)	Relatório de Auditoria -Horas Extras de Servidores(as) Relatório de Auditoria - Ordem Cronológica de Pagamentos Relatório de Auditoria - Direitos e Vantagens de Servidores e Magistrados Relatório de Auditoria - Gestão da Frota	Relatório de Monitoramento - Horas Extras de Servidores(as) Relatório de Monitoramento - Ordem Cronológica de Pagamentos do Poder Judiciário de Rondônia Relatório de Monitoramento - Horas Extras Pagas aos Servidores do PJRO Relatório de Monitoramento - Ordem Cronológica de Pagamentos do Poder Judiciário de Rondônia Relatório de Monitoramento - Ordem Cronológica de Pagamentos Relatório de Monitoramento - Direitos e Vantagens de Servidores e Magistrados Relatório de Monitoramento - Direitos e Vantagens de Servidores(as) Relatório de Monitoramento - Gestão de Frota Relatório de Monitoramento - Direitos e Vantagens de Servidores e Magistrados Relatório de Monitoramento - Gestão da Frota Relatório de Monitoramento - Gestão da Frota
	COMPARTILHADAS ENTRE AS COORDENADORIAS	Relatório de Auditoria de Gestão - TJRO Relatório de Auditoria de Gestão - FUJU	Relatório de Monitoramento - Auditoria de Gestão - TJRO Relatório de Monitoramento - Auditoria de Gestão - FUJU
2019	AUDITORIA DE GESTÃO (AUDIGES)	Relatório de Auditoria - Reconhecimento, Mensuração e Evidenciação de Fatos Contábeis Relatório de Auditoria Coordenada (CNJ) - Sistemas e Governança Contábil, Financeiro, Orçamentário, Patrimonial e Operacional Relatório de Inspeção Extraordinária - Portal da Transparência	Relatório de Monitoramento - Reconhecimento, Mensuração e Evidenciação de Fatos Contábeis Relatório de Monitoramento - 3º Relatório de Monitoramento de Auditoria Coordenada (CNJ) - Sistemas de Governança Orçamentária e Financeira, Planejamento, Gerenciamento, Execução e Gestão Contábil Relatório de Monitoramento - Sistemas e Governança Contábil, Financeiro, Orçamentário, Patrimonial e Operacional
	AUDITORIA DE INFRAESTRUTURA (AUDINFRA)	Relatório de Auditoria - Gestão, Controle e Monitoramento de Projetos de Obras e Serviços de Engenharia Relatório de Auditoria - Processo de Gerenciamento de Demandas por Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - TIC Relatório de Auditoria - Gerenciamento do Plano de Obras do PJRO Apresentação - Gerenciamento do Plano de Obras do PJRO Relatório de Auditoria - Manutenção e Controle Predial Relatório de Auditoria - Gestão da Infraestrutura de TIC Relatório de Auditoria, Apresentação e Notas de Auditoria (1 e 2) - Avaliação de Controles Internos do Sistema da Ordem Cronológica de Pagamentos	Relatório de Monitoramento - Gestão da Infraestrutura de TIC Relatório de Monitoramento - Sistema da Ordem Cronológica de Pagamentos
	AUDITORIA DE PESSOAL E CONTRATAÇÃO (AUDIPEC)	Relatório de Auditoria: Governança e Gestão de Pessoas Relatório de Auditoria: Direitos e Vantagens de Servidores e Magistrados Relatório de Auditoria: Concessão e Prestação de Contas de Diárias	Relatório de Monitoramento - Auditoria de Governança e Gestão de Pessoas Relatório de Monitoramento - Auditoria nos Processos de Concessão e Prestação de Contas de Diárias Relatório de Monitoramento - Concessão e Prestação de Contas de Diárias Relatório de Monitoramento - Governança e Gestão de Pessoas Relatório de Monitoramento - Direitos e Vantagens de Servidores e Magistrados
	COMPARTILHADAS ENTRE AS COORDENADORIAS	Relatório de Auditoria de Gestão - TJRO Relatório de Auditoria de Gestão - FUJU	3º Relatório de Monitoramento - Auditoria de Gestão 2019 TJ-RO Relatório de Monitoramento - Auditoria de Gestão 2019 - TJ-RO Relatório de Monitoramento - Auditoria de Gestão 2019 - FUJU
2018	Seção de Auditoria Contábil, Orçamentária, Financeira e Patrimonial - SEACOF	Relatório de Auditoria - Alterações Orçamentárias Relatório de Auditoria - Suprimento de Fundos Relatório de Auditoria - Gerenciamento do Plano Anual de Contratação Relatório de Auditoria de Gestão - TJRO Relatório de Auditoria de Gestão - FUJU	Relatório de Monitoramento - Alterações Orçamentárias Relatório de Monitoramento - Gerenciamento do Plano Anual de Contratação-PAC Relatório de Monitoramento - Auditoria de Gestão 2018 - TJ-RO Relatório de Monitoramento - Auditoria de Gestão 2018 - FUJU
	Seção de Auditoria de Tecnologia da Informação e Comunicação e Obras e Serviços de Engenharia - SEATE	Relatório de Auditoria - Edifício Sede 2018 Relatório de Auditoria - Desenvolvimento, Sustentação e Manutenção de Software Resumo da Auditoria - Desenvolvimento, Sustentação e Manutenção de Software Relatório de auditoria - Gerenciamento das Aquisições e de Contratações de Soluções de TIC Relatório de Auditoria de Gestão - TJRO Relatório de Auditoria de Gestão - FUJU	Relatório de Monitoramento - Desenvolvimento de novos Softiware Relatório de Monitoramento - Desenvolvimento, Sustentação e Manutenção de Software
	Seção de Auditoria de Pessoal - Seapes	Relatório de Auditoria - Retenções Relatório de Auditoria - Consignações Relatório de Auditoria - Pagamento de Insalubridade e Periculosidade Relatório de Auditoria de Gestão - TJRO Relatório de Auditoria de Gestão - FUJU	Relatório de Monitoramento - Retenções Relatório de Monitoramento - Consignações Relatório de Monitoramento - Pagamento de Insalubridade e Periculosidade
	Seção de Acompanhamento dos Atos de Gestão - SEAGES	Relatório de auditoria - Sistema da ordem cronológica de pagamentos Relatório de Auditoria de Gestão - TJRO Relatório de Auditoria de Gestão - FUJU	Relatório de Monitoramento - Sistema da ordem cronológica de pagamentos
2017	Seção de Auditoria de Licitações - SeALI	Relatório de Auditoria - Contrato de Reforma Joy Engenharia Relatório de Auditoria -Reforma do Edifício Sede Relatório de Auditoria extraordinária Buit to suit - Fóruns Cível e Criminal Relatório de Auditoria - Abastecimento e Lavagem de Veículos
	Seção de Auditoria de Recursos Humanos - SeARH	Relatório de Auditoria - Licença Prêmio APÊNDICE_I Relatório de Auditoria Licença Prêmio APÊNDICE_II Relatório de Auditoria Licença Prêmio APÊNDICE_III Relatório de Auditoria Licença Prêmio Relatório de Auditoria - Concessão de Salário Maternidade Certidão - Relatório Salário Maternidade Relatório de Auditoria - Concessão de Salário Maternidade Magistradas Relatório de Auditoria - Concessão de Adicional Noturno Relatório de Auditoria - Cargos e Funções de Confiança	Relatório de Monitoramento - Auditoria de Licença Prêmio Indenizada dos Servidores do PJRO Relatório de Monitoramento - Certidão - Relatório Salário Maternidade Relatório de Monitoramento - Concessão de Salário Maternidade Magistradas Relatório de Monitoramento - Auditoria de Salário Maternidade as Servidoras Efetivas do PJRO Relatório de Monitoramento - Concessão Salário Maternidade das Magistradas do TJRO Relatório de Monitoramento - Concessão de Adicional Noturno Relatório de Monitoramento - Cargos e Funções de Confiança Relatório de Monitoramento - Adicional Noturno aos Servidores Efetivos Relatório de Monitoramento - Cargo de Direção e Assessoramento Superior
	Coordenadoria de Análise e Controle - CONAC		Relatório de Monitoramento - Auditoria de Gestão 2017 - TJ-RO Relatório de Monitoramento - Auditoria de Gestão 2017 - FUJU
2016	Seção de Auditoria de Licitações - SeALI	Relatório n. 006-CCI-2016 - Construção do Fórum da Comarca de Jaru - Contrato n. 035-2015 (Vol1_de_3) Relatório n. 006-CCI-2016 - Construção do Fórum da Comarca de Jaru - Contrato n. 035-2015 (Vol2_de_3) Relatório n. 006-CCI-2016 - Construção do Fórum da Comarca de Jaru - Contrato n. 035-2015 (Vol3_de_3) Relatório n. 010-CCI-2016 - Construção do Fórum da Comarca de Ouro Preto - Contrato n. 021-2015 (Vol1_de_4) Relatório n. 010-CCI-2016 - Construção do Fórum da Comarca de Ouro Preto - Contrato n. 021-2015 (Vol2_de_4) Relatório n. 010-CCI-2016 - Construção do Fórum da Comarca de Ouro Preto - Contrato n. 021-2015 (Vol3_de_4) Relatório n. 010-CCI-2016 - Construção do Fórum da Comarca de Ouro Preto - Contrato n. 021-2015 (Vol4_de_4) Relatório n. 017-CCI-2016 - Reforma e Ampliação do Centro de Treinamento do TJRO - Contrato 084-2015 Relatório n. 020-CCI-2016 - Construção do Fórum da Comarca de Jaru - Contrato n. 035-2015 (Vol1_de_3) Relatório n. 020-CCI-2016 - Construção do Fórum da Comarca de Jaru - Contrato n. 035-2015 (Vol2_de_3) Relatório n. 020-CCI-2016 - Construção do Fórum da Comarca de Jaru - Contrato n. 035-2015 (Vol3_de_3)
	Seção de Auditoria de Recursos Humanos - SeARH	RELATÓRIO DE AUDITORIA-LICENÇA ESPECIAL MAGISTRADOS 2016 RELATÓRIO DE AUDITORIA-ADICIONAL DE QUALIFICAÇÃO FUNCIONAL (Vol1_de_4) RELATÓRIO DE AUDITORIA-ADICIONAL DE QUALIFICAÇÃO FUNCIONAL (Vol2_de_4) RELATÓRIO DE AUDITORIA-ADICIONAL DE QUALIFICAÇÃO FUNCIONAL (Vol3_de_4) RELATÓRIO DE AUDITORIA-ADICIONAL DE QUALIFICAÇÃO FUNCIONAL (Vol4_de_4)	Relatório de Monitoramento - Concessões dos Adicionais de Qualificação Funcional dos Servidores do PJRO
	Seção de Auditoria de Contratos e Gestão de Programas - SeAPC	RELATÓRIO DE AUDITORIA - SUPRIMENTO DE FUNDOS 2016 RELATÓRIO DE AUDITORIA -CORREIOS 2016
2015	Seção de Auditoria de Contratos e Gestão de Programas - SeAPC	RELATORIO AUDITORIA ARAUNA RELATORIO AUDITORIA COLUMBIA
2015	Seção de Auditoria de Recursos Humanos - SeARH	RELATORIO AUDITORIA ENTREGA DECLARACAO BENS E RENDAS RELATÓRIO DE AUDITORIA - V. P. DE QUINTOS 2015
2014	Seção de Auditoria de Recursos Humanos - SeARH	RELATORIO AUDITORIA IPERON AFASTAMENTO SERV LICENC MEDICA 2014	Relatório de Monitoramento - Auxílio Doença Relatório de Monitoramento - Auxílio Doença