| ID | 1 |
|---|---|
| Processo | Plano de Gerenciamento de Riscos e Controle Interno (PGRCI) |
| Dono do Processo | Secretário de TIC |
| Indicador | iPGRCI - Índice de artefatos com PGRCI |
| Justificativa | Manter o controle sobre os níveis de aderência dos artefatos de TIC ao PGRCI: garante que os riscos estão sendo analizados. Serão considerados como artefatos os seguintes itens: - projetos - contratos - processos Manter os artefatos de TIC com plano de riscos definido, em pelo menos 80%, até dezembro 2017. |
| Periodicidade | Bimensal |
| Intervalo | Mês corrente |
| Regra de cálculo | iPGRCI = (Total de artefatos com PGRCI) / (Total de artefatos) * 100 Onde: Total de artefatos = quantidade itens existentes nos artefatos definidos Quantidade de artefatos SEM PGRCI = quantidade de itens existentes nos artefatos definidos que não tem o plano de gerenciamento de riscos definido |
| Meta | iAPGRCI >= 80% |
| Origem dos dados | Informações dos projetos: DIPRO Informações de contratos: DATIC Informaçõesde processos: DIESE |
| Responsável pela coleta | Diretor do Departamento de Estatégia e Governança (DEGOV) |
| Responsável pela análise do indicador | Diretor do Departamento de Estatégia e Governança (DEGOV) |
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